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202006/1710:51

来源
文体旅游广电局

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呼和浩特市回民区文体旅游广电局2020年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

呼和浩特市回民区文体旅游广电

2020年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年610

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2020年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

、财政拨款“三公”经费支出预算表

、政府性基金预算财政拨款支出预算表

、部门收支预算总表

、部门收入预算总表

、部门支出预算总表

九、政府采购表

项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

呼和浩特市回民区文体旅游广电局是呼和浩特市委、市政府批准的《呼和浩特市回民区机构改革方案》和区委、区政府印发的《呼和浩特市回民区机构改革的实施意见》的综合经济部门。

(二)部门主要职责

1、贯彻执行党的有关文化、体育、旅游、广播电视、文物保护工作的方针政策、国家相关法律法规和自治区党委、政府市委、市政府和区委、区政府的决策部署,把握正确的舆论导向;统筹规划全区文化、体育、旅游、广播电视和文物事业发展,研究拟定发展规划并组织实施,推进文化和旅游深度融合发展。

2、组织、指导和管理全区性重大文化、体育、旅游活动,指导重点文化、体育、旅游、广电和文物设施建设。培育和完善文化、体育、旅游、广电市场,组织全区文化、体育、旅游整体形象推广。促进文化、体育、旅游产业对外合作交流和市场宣传推广工作,组织大型交流活动。

3、制定并组织实施全区文化、体育、旅游、广播电视和文物教育培训工作发展规划,并贯彻执行对行业从业人员的职业

资格制度和等级制度。

4、负责公共文化事业发展,推进现代公共文化服务体系建设、旅游公共服务建设。深入实施文化惠民工程,指导基层文化建设,推进城乡文化艺术普及工作。统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织推进全区广播电视领域的公共服务,扶

助乡村广播电视建设和发展。

指导、管理文艺事业。指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展,把握正确的创作导向。

指导文化、体育、旅游、广播电视和文物市场发展,对文化、旅游和文物安全生产、市场经营进行行业监管。推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化、体育、旅游、广播电视和文物市场。组织开展文物保护科技创新工程,促进文物保护科技成果的转化和推广

7、统筹规划全区文化产业、体育产业和旅游产业,促进文化产业、体育产业和旅游产业发展,负责文化、体育、旅游广播电视和文物事业发展统计和信息发布工作

8、指导、监督、检査全区文化、体育、旅游和文物市场综合执法工作。组织查处全区性文化、体育、旅游、广播电视和

文物等市场的违法行为,协助督査督办大案要案,维护市场秩序。配合公安等部门对涉案文物进行鉴定,协同查处文物犯罪案件。负责文物安全监管平合建设、运营

9、拟订文化、体育、旅游、广播电视和文物发展规划并组织实施积极推进“放、管、服”工作。承担文化、体育、旅游、广播电视和文物领域体制机制改革工作。开展依法治区、依法行政、法治宣传教育和“双随机,一公开”工作

10、指导推进全区文化、旅游、广播电视科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。组织实施全区广播电视科技政策措施,负责对全区各类广播电视机构及卫星接受设施进行业务指导和行业管理

11、承担全区文物有关审核审批事务及资质与资格的认定、管理和申报等工作。指导全区开展国家、自治区和市级文物保护单位的申报和评审工作。负责全区不可移动文物资源资产调查工作;组织、审查全区文物陈列展示工作。负责申报可移动文物保护技术资质,指导全区馆藏文物的预防性保护和修复工作负责组织馆藏文物申评工作。组织社会珍贵文物的抢救保护工作。负责文物拍卖、文物商店设立的审核工作

12、负责全区非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

13、加强推进体育公共服务,促进多元化体育服务体系建设,落实全民健身的职责,实施全民健身计划,监督实施国家

体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设;负责对公共体育设施的规划建设和监督管理

14、统筹规划全区竞技体育发展、青少年体育发展和群众体育工作,研究和规划竞技体育运动项目设置与布局;负责牵头组织参加各级各类体育比赛,组织实施管理主办全区综合性体育比赛;指导业余训练工作,积极开展对外体育合作与交流

15、组织指导体育文化、宣传教育、科研和安全工作,管理指导全区体育社团和体育类民办企业单位工作

16、按照本部门权责清单履行相关职责。负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。

17、完成区委、区政府交办的其他任务。

(一)综合办公室。负责机关党务、政务、会务等日常相关工作,负责组织协调、规章制度建设、综合性文件起草、文电处理、档案管理、公章管理、综合治理等工作,负责会议、人事财务等工作

(二)综合业务股。研究拟订全区文化、体育、旅游、广播电视和文物公共服务事业发展规划和年度计划并负责组织实施负责指导全区文化工作,指导图书馆、文化馆()开展工作,指导监督管理文化、体育、旅游产业工作,负责监督、管理辖区内地面卫星接收设施,指导网络视听节目的发展、宣传和服务工作;推行全民健身计划,指导和监督管理各项体育工作开展实施。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,呼和浩特市回民区文体旅游广电局部门预算包括:本级预算和属事业单位预算。

(一)回民区文体旅游广电局部门机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有3家,其中:财政拨款的行政单位3家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为3家,公益二类事业单位0家。

  1. 呼和浩特市回民区文体旅游广电局人员情况

    正科级单位,区文体旅游广电局机关行政编制5名。设局长1名,副局长2名。事业编制13人,退休6人。

    纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

     

    单位情况表

                                              

序号

单位名称

单位性质

呼和浩特市回民区文体旅游广电局本级

财政拨款的行政单位

1

呼和浩特市回民区文化馆

财政拨款的事业单位

2

呼和浩特市回民区图书馆

财政拨款的事业单位

3

回民区文化体育市场综合执法大队

财政拨款的事业单位

4

5

 

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算318.27万元,比2019年预算增加82.5万元,增长35%,增加主要是由于机构改革增加人数和职能

支出预算318.27万元,比2019年预算增加82.5万元,增长35%,增加主要是由于机构改革增加人数和职能。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入318.27万元,其中:一般公共预算拨款收入   万元,占比100%

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出318.27万元,其中:基本支出218.27万元,占比69%;项目支出100万元,占比31%。

主要用于“机构运转、体育、文化、旅游、文物保护等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算318.27万元,包括:一般公共预算财政拨款318.27万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类8.7万元,比上年预算数增加3.4万元。主要用于行政运行

2、社会保障和就业类204.77 万元,比上年预算数增加94.27万元。主要用于人员工资,社会保障缴费

 

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算3.09万元,比上年预算增加3.09万元,增长100 %;本年预算比上年执行数增加3.09 万元,增长100%。其中:

3、公务用车购置及运行维护费3.09万元,比上年预算增加3.09万元,增长100 %,本年预算比上年执行数增加3.09万元,增长100%。其中,公务用车购置0万元,上年预算公务用车运行维护费3.09万元,本年预算比上年预算增加3.09万元,增长100%,比上年执行数增加3.09万元,增长100 %。增加主要是由于公务车辆运行维护正常消耗

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年,我局机关运行经费财政拨款预算8.7万元,比上年增加3.4万元,增长61%主要原因是机构改革增加人员及职能

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末,共有车辆1辆, 其中:机要应急车辆1辆等。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年,填报绩效目标的预算项目14个,公开绩效目标14个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算100万元,占全部项目支出预算的100%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:        联系电话:

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开8张表以总表形式上传,项目支出绩效目标表以总表形式上传。(样式见自治区部门预算公开样式)

10.按政府预算支出经济科目财政拨款基本支出预算表(1).xls

046001呼和浩特市回民区文化体育广播局.XLS

预算公开表.xls

2020项目预算绩效目标申请表(1)(1)(1)(1).xls