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202006/1710:47

来源
文体旅游广电局

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内蒙古自治区呼和浩特市回民区文化馆2020年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

内蒙古自治区呼和浩特市回民区文化馆

2020年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年 6 月 3 日

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2020年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算总表

八、部门支出预算总表

九、政府采购表

十、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能内蒙古自治区呼和浩特市回民文化馆是回民区人民政府1坚持“为人民服务,为社会主义服务”的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针、政策,普及科学文化知识。

    2组织开展全区各类群众文化工作,开展文化艺术培训,加强文化品牌培育,提升区域文化品位。

(二)部门主要职责

回民区文化馆主要职责是组织开展健康有益、积极向上,丰富多彩的群众文化系列活动,举办各类艺术展览活动和文化下乡活动,培训各种文化艺术人才,建立健全群众文化艺术档案

 

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,回民区文化馆部门预算包括:本级预算。

(一)回民区文化馆部门机构及人员基本情况

回民区文化馆是回民区财政预算管理的一级预算管理单位。纳入2019年部门决算编制范围的单位 1 个:,其中机关本级0个,直属事业单位 1 个。核定编制总数 15名,其中机关行政编制 0 名,机关工勤编制0 名,事业编制 15名;现有在岗职工 15名,其中一般公共预算财政拨款  15人,经费自理人数 0 人,编外聘用人员1人,退休人员 12 人。

 

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

回民区财政本级

财政拨款的事业单位

1

回民区事业单位

全额拨款的事业单位

2

3

4

5

 

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1736066.50万元,比2019年预算增加578641.44万元,增长286.6%,增加2020年项目支出安排.:用于回民区文化馆免费开放服务取暖费、水费、电费,还有人才引进专项补贴款共计专项经费10万元。支出预算1715676.10万元,比2019年预算增加558251.04 万元,增长286.6 %,增加主要用于1: 用于回民区文化馆免费开放服务取暖费、水费、电费,还有人才引进专项补贴款共计专项经费10万元。

 

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入1736066.5万元,其中:一般公共预算拨款收入1736066.5万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0 %;事业收入 0 万元,占比0 %;事业单位经营收入 0 万元,占比 0 %;,其他收入 0 万元,占比 0 %;

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出1715676.10 万元,其中:基本支出1615676.10万元,占比 %;项目支出 10万元,占比%;事业单位经营支出 0万元,占比 0 %。

城乡社区卫生(类)2120501(款):基本支出主要用于本单位在职.退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关社会保障费支出,保障机构正常运行、开展日常工作方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1736066.5万元,包括:一般公共预算财政拨款1736066.5万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1615676.10万元,其中:人员经费1581096.10万元,主要包括:工资福利支出1490172.10万元,对个人及家庭补助支出90924万元。商品和服务支出为34580万元。主要包括:办公费7000元 ,邮电费0万元,工会经费20390.4万元,公务用车运行维护费1万元。收入预算1736066.5万元,比2019年预算增加578641.44万元,增长286.6%,增加主要原因是:项目支出安排的财政资金的增加。增加主要用于: 用于回民区文化馆免费开放服务取暖费、水费、电费,还有人才引进专项补贴款,共计专项经费10万元。

 

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0 万元,比上年预算数增加 0 万元,增长0  %。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 1 万元,同比上年预算相等。

1、因公出国(境)费用  0 万元,比上年预算数增加0 万2、公务接待费   0 万元,比上年预算数减少  0  万元,

3、公务用车购置及运行维护费 1万元,同比上年预算相等。

 

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

回民区园林所是全额拨款事业单位,不涉及机关运行经费支出。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 0 万元,其中:政府采购货物预算 0万元,政府采购工程预算  0 万元,政府采购服务预算 0  万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车 1辆,主要用于为演出用车,为群众文化服务。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年,填报绩效目标的预算项目3个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的97.47%。公开填报绩效目标的项目支出预算10万元,占全部项目支出预算的97.47%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:乌兰其其格 联系电话:0471-6396949

 

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开8张表以总表形式上传,项目支出绩效目标表以总表形式上传。(样式见自治区部门预算公开样式)

10.按政府预算支出经济科目财政拨款基本支出预算表.xls

2020项目预算绩效目标申请表.xls

067001呼和浩特市回民区文化馆.XLS

预算公开表.xls