标        题 2016年部门决算分析报告
索  引  号 000/2019-00195 发文字号 成文日期 2017-01-10
发文机关 发展和改革委员会 信息分类 部门预决算及“三公”经费  \  其他 发布日期 2017-01-10
概述 2016年部门决算分析报告 有效性 废止日期

2016年部门决算分析报告
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一、部门基本情况

1、部门职能

回民区发展和改革局作为回民区政府组成部门之一,负责全区的经济工作,主要包括项目立项审核、编制全区国民经济和社会事业发展规划及年度计划、固定资产投资项目监控、经济主要指标完成情况统计;专业市场的建设工作;服务业发展规划与建设;招商引资指标任务下达及运行中的统计、监控,政策咨询、协调服务等工作;招商网站、项目库的管理;酒类流通备案、家电下乡等各项商务工作的完成;工业经济运行、工业重点项目、中小企业的服务等各项经委工作;完成区委、区政府交办的其他工作。

二、现机构编制和人员情况

(一)回民区发展和改革局

回民区发展和改革局为正科级行政部门,核定人员行政编制为8名,为正科1人、副科4人。

三、职能配置

(一)回民区发展和改革局

1、机构编制和领导职数配置

(1) 回民区发展和改革局内设4个职能股室,即综合办公室、国民经济股、社会事业股、经济协作办。

(2)行政编制8名。

领导设置:

吕  方(书记、局长主持局党委全面工作。负责抓好基层组织建设、思想政治建设、精神文明建设、党风廉政建设等党委全面工作,主持局行政全面工作负责抓好发展和改革工作、招商引资工作、经济贸易工作、商务工作、体改等行政全面工作,配合党委书记工作。

二、部门预算执行情况分析

1、收入支出结构分析

2016全部收入是财政拨款收入,财政拨款收入1532.46万元,达100%。

2016年,全部支出1438.27万元,其中;基本经费支出1438.27万元,占全部支出100%;专项支出万元占全部支出。

  1. 预、决算无差异。

  2. 收支与上年度对比

    2015年拨款总额445.6万元,2016年拨款总额1532.46万元.

  3. 收支节余

    三、2016年度取得的主要事业成效

    一、工作完成情况

(一)经济指标完成情况

今年,通过认真开展经济运行监测与统计分析,我区地区生产总值预计实现369.7亿元,同比增长8%,其中服务业增加值预计实现325.7亿元,同比增长8.5%。公共财政预算收入预计完成15.8亿元,同比增长10%。固定资产投资预计完成130亿元,同比增长24%。社会消费品零售总额预计实现416.9亿元,同比增长8%。预计万元GDP能耗下降1.7%。

(二)项目建设推进情况

2016年,我局围绕“退二进三”工作,以“八大服务业功能区”、“六大服务业集聚区”项目建设为抓手,推进“完全服务业化”进程,相关工作成效明显。今年,我区的固定资产投资市下达任务为130亿元,增速为24%。1-10月,我区累计完成固定资产投资118.95亿元,同比增长21.70%,完成任务的91.5%,距任务还差11.05亿元。预计能够完成全年目标。

1、项目整体进展情况。目前,我区共有投资项目144项,其中:上年结转项目92项,新建项目47项,拟建项目5项。1-10月份,已开工建设并形成投资的项目共97项,其中:续建项目66项,新建项目31项。其中:工业项目完成投资4.80亿元,同比增长18.52%;商贸流通业完成投资3.78亿元,同比增长821.95%;社会及文化事业完成投资18.71亿元,同比增长682.85%;城市基础设施建设完成投资2.91亿元,同比增长106.38%;住宅及房地产开发完成投资88.75亿元,同比下降0.82%。从目前来看,虽然预计可以完成全年的投资任务,但存在整体经济下行压力较大、投资信心不足、融资难等困难,下一步需要进一步克服开工不足等困难,加大推进力度。

2、重点项目进展情况。2016年,我区列入市亿元以上(房地产5亿元以上)重点项目共42项,总投资482.84亿元,其中续建项目41项,新建项目1项。这些项目普遍存在资金紧张、手续不全、企业投资信心不足等问题。1-10月份,已开工建设并形成投资的项目共41项,开工率为97.6%,累计完成投资额98.43亿元。其中工业项目:共1项,已开工建设,1-10月份累计完成投资额1.02亿元。城市基础设施建设项目:共2项,1-10月份累计完成投资额1.35亿元。社会事业项目:共11项,1-10月份已开工建设并形成投资的项目共10项,累计完成投资额14.96亿元。商贸流通项目:共6项,1-10月份已开工建设并形成投资的项目共6项,累计完成投资额25.58亿元。房地产和社区服务业项目:共10项,1-10月份已开工建设并形成投资的项目共10项,累计完成投资额20.85亿元。公租房及棚户区项目:共12项,1-10月份已开工建设并形成投资的项目共12项,累计完成投资额34.67亿元。

3、项目审批管理情况

承接了市发改委下放的审批和核准工作,严格按照“对企业投资建设《核准目录》内的固定资产投资项目,实行核准制;对企业投资建设《核准目录》外的项目,实行备案制”的有关规定进行项目核准或备案;协助统战部制定关于扶持驻区民族企业发展的优惠政策。进一步解放思想,改变工作作风,切实简化、优化项目的审批、核准、备案程序,梳理制定了符合规定和实际的权力清单。通过全年的努力,民营经济发展环境得到进一步改善,行政审批制度改革有效推进。一是凡自治区、市级下放、委托的审批权限和简化程序办法一律到位,涉及区级审批权限的逐条核对并照章执行。二是按照“减少事前审查、加强事中事后监管”的原则进行改进,对于国家法律、行政法规没有明确规定作为项目审批前置条件的审批手续,放在核准之后完成;主动指导项目单位做好项目审批材料,并在规定时限内完成审批工作。全年,我局自行审批项目34个,向上级部门转报项目53个。

4、争取资金任务完成情况

加强了与上级部门的沟通和衔接,积极为我区可以争取资金的项目办理相关手续,全年共计上报争取资金项目14个,总金额达2200万元。同时上报了2016年城市棚户区基础设施建设项目,年内争取中央资金项目5个。

(三)节能减排工作完成情况

面对房地产市场持续下行,经济形势严峻复杂的现状,我区节能减排工作推进难度也遇到了前所未有的挑战,在这样的形势下,我局始终坚持以可持续绿色发展为主题,按照市政府节能减排工作领导小组各项工作的总体部署和要求,继续加大节能减排监管力度,落实各项工作措施,加快经济结构调整步伐,全面完善公共机构节能制度,在深层次上强化全民节能减排理念,圆满完成上一年节能减排各项目标任务,预计年内万元GDP能耗下降1.7%。今年加强了节能监察排机构能力建设,积极向中央争取解决资金86万元,向区政府申请调拨节能监察机构能力建设车辆2台,机关办公设备购置正在筹备当中。

(四)稽察工作完成情况

一是对宇生乐丰农业公司段家窑村“菜篮子”工程蔬菜基地建设项目进行稽查。由于公司和村民产生土地纠纷,后经我局与企业协商,决定追回其2014年自治区预算内基本建设投资(100万元)。二是对西龙王庙万惠农副产品批发市场信息系统和检验检测系统项目进行稽查,目前该项目正在做后期配套建设。三是配合自治区和市两级稽查办,就我区未开工项目进行稽查。四是对司法局业务用房建设进行稽查,并积极协调相关部门确定以购买企业办公楼的形式用好中央资金(377万元),目前业务用房已具有初步使用条件。

(五)价格监督检查方面

根据上级相关文件要求,价格监督所先后开展了商业银行专项检查,民办幼儿园教育收费检查,医药价格检查,中秋和国庆期间市场价格监督检查等,进一步加强了市场监管,稳定了市场价格。进一步完善了“12358”价格举报操作系统和平台,提高价格举报办理工作水平。截至目前共受理咨询及举报电话59起,办结率百分之百。

(六)其他工作完成情况

我局立足工作实际,紧扣工作职能,积极推动经济体制改革,公车改革,医疗体制改革,各项社会管理等工作,统筹推进城市棚户区基础设施建设。努力推进国开行东棚子,西乌素图等6个村总额度37亿元的棚户区改造贷款项目可行性研究报告,节能评估报告的批复。努力推进毫赖沟,段家窑,班定营,倘不浪等各村“十个全覆盖”和新农村建设项目的立项手续办理。努力推进金圆社区、县府街社区以及七中、一间房小学、业体校操场改造等社会事业项目的手续办理。协助完成好了消防、防汛、安监、维稳、环境保护、民族宗教、处理企业遗留问题、信访普法及司法业务用房上级资金使用等其他工作。

另外,在今年后一个阶段,要全力按照既定时间表切实推进调研、收集资料、初稿评审、党政会议审定等相关环节。保质保量指导完成“十三五”各个专项规划的编制工作,确保人代会上顺利通过。

(七)党的建设情况

坚持把党建和促发展结合起来,树立“抓党建从经济出发,抓经济从党建入手”的思想,努力实现实现党建工作和经济发展的同步落实,积极开展“五个一”工作,狠抓思想政治、理论武装、支部建设、党风廉政、干部队伍等建设工作,发挥了局党委及成员抓好党建的主体责任。多次召开班子会议就落实“两个责任”进行安排部署,要求所有党员干部都要把“三严三实”、“攻坚克难、勇于担当”的相关要求落实到具体工作和行动中。局党委多次深入企业指导非公党支部工作,要求支部将着力点放到生产一线工人当中,发挥基层党员的引领带动作用。全局坚持落实中央“八项规定”,把日常考勤、节假日公车封存、三公经费管理、杜绝公款采购节日礼物和公款吃喝等各项工作融入日常干部队伍管理工作当中,领导班子成员坚持做到以身作则,带好头、领好路。积极落实“勇于担当、攻坚克难”工作,重点攻坚的难点问题进展顺利。

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标题 2016年部门决算分析报告
索引号 000/2019-00195
发文机关 发展和改革委员会
发文字号
信息分类 部门预决算及“三公”经费  \  其他
成文日期 2017-01-10
发布日期 2017-01-10
废止日期
概述 2016年部门决算分析报告
有效性

一、部门基本情况

1、部门职能

回民区发展和改革局作为回民区政府组成部门之一,负责全区的经济工作,主要包括项目立项审核、编制全区国民经济和社会事业发展规划及年度计划、固定资产投资项目监控、经济主要指标完成情况统计;专业市场的建设工作;服务业发展规划与建设;招商引资指标任务下达及运行中的统计、监控,政策咨询、协调服务等工作;招商网站、项目库的管理;酒类流通备案、家电下乡等各项商务工作的完成;工业经济运行、工业重点项目、中小企业的服务等各项经委工作;完成区委、区政府交办的其他工作。

二、现机构编制和人员情况

(一)回民区发展和改革局

回民区发展和改革局为正科级行政部门,核定人员行政编制为8名,为正科1人、副科4人。

三、职能配置

(一)回民区发展和改革局

1、机构编制和领导职数配置

(1) 回民区发展和改革局内设4个职能股室,即综合办公室、国民经济股、社会事业股、经济协作办。

(2)行政编制8名。

领导设置:

吕  方(书记、局长主持局党委全面工作。负责抓好基层组织建设、思想政治建设、精神文明建设、党风廉政建设等党委全面工作,主持局行政全面工作负责抓好发展和改革工作、招商引资工作、经济贸易工作、商务工作、体改等行政全面工作,配合党委书记工作。

二、部门预算执行情况分析

1、收入支出结构分析

2016全部收入是财政拨款收入,财政拨款收入1532.46万元,达100%。

2016年,全部支出1438.27万元,其中;基本经费支出1438.27万元,占全部支出100%;专项支出万元占全部支出。

  1. 预、决算无差异。

  2. 收支与上年度对比

    2015年拨款总额445.6万元,2016年拨款总额1532.46万元.

  3. 收支节余

    三、2016年度取得的主要事业成效

    一、工作完成情况

(一)经济指标完成情况

今年,通过认真开展经济运行监测与统计分析,我区地区生产总值预计实现369.7亿元,同比增长8%,其中服务业增加值预计实现325.7亿元,同比增长8.5%。公共财政预算收入预计完成15.8亿元,同比增长10%。固定资产投资预计完成130亿元,同比增长24%。社会消费品零售总额预计实现416.9亿元,同比增长8%。预计万元GDP能耗下降1.7%。

(二)项目建设推进情况

2016年,我局围绕“退二进三”工作,以“八大服务业功能区”、“六大服务业集聚区”项目建设为抓手,推进“完全服务业化”进程,相关工作成效明显。今年,我区的固定资产投资市下达任务为130亿元,增速为24%。1-10月,我区累计完成固定资产投资118.95亿元,同比增长21.70%,完成任务的91.5%,距任务还差11.05亿元。预计能够完成全年目标。

1、项目整体进展情况。目前,我区共有投资项目144项,其中:上年结转项目92项,新建项目47项,拟建项目5项。1-10月份,已开工建设并形成投资的项目共97项,其中:续建项目66项,新建项目31项。其中:工业项目完成投资4.80亿元,同比增长18.52%;商贸流通业完成投资3.78亿元,同比增长821.95%;社会及文化事业完成投资18.71亿元,同比增长682.85%;城市基础设施建设完成投资2.91亿元,同比增长106.38%;住宅及房地产开发完成投资88.75亿元,同比下降0.82%。从目前来看,虽然预计可以完成全年的投资任务,但存在整体经济下行压力较大、投资信心不足、融资难等困难,下一步需要进一步克服开工不足等困难,加大推进力度。

2、重点项目进展情况。2016年,我区列入市亿元以上(房地产5亿元以上)重点项目共42项,总投资482.84亿元,其中续建项目41项,新建项目1项。这些项目普遍存在资金紧张、手续不全、企业投资信心不足等问题。1-10月份,已开工建设并形成投资的项目共41项,开工率为97.6%,累计完成投资额98.43亿元。其中工业项目:共1项,已开工建设,1-10月份累计完成投资额1.02亿元。城市基础设施建设项目:共2项,1-10月份累计完成投资额1.35亿元。社会事业项目:共11项,1-10月份已开工建设并形成投资的项目共10项,累计完成投资额14.96亿元。商贸流通项目:共6项,1-10月份已开工建设并形成投资的项目共6项,累计完成投资额25.58亿元。房地产和社区服务业项目:共10项,1-10月份已开工建设并形成投资的项目共10项,累计完成投资额20.85亿元。公租房及棚户区项目:共12项,1-10月份已开工建设并形成投资的项目共12项,累计完成投资额34.67亿元。

3、项目审批管理情况

承接了市发改委下放的审批和核准工作,严格按照“对企业投资建设《核准目录》内的固定资产投资项目,实行核准制;对企业投资建设《核准目录》外的项目,实行备案制”的有关规定进行项目核准或备案;协助统战部制定关于扶持驻区民族企业发展的优惠政策。进一步解放思想,改变工作作风,切实简化、优化项目的审批、核准、备案程序,梳理制定了符合规定和实际的权力清单。通过全年的努力,民营经济发展环境得到进一步改善,行政审批制度改革有效推进。一是凡自治区、市级下放、委托的审批权限和简化程序办法一律到位,涉及区级审批权限的逐条核对并照章执行。二是按照“减少事前审查、加强事中事后监管”的原则进行改进,对于国家法律、行政法规没有明确规定作为项目审批前置条件的审批手续,放在核准之后完成;主动指导项目单位做好项目审批材料,并在规定时限内完成审批工作。全年,我局自行审批项目34个,向上级部门转报项目53个。

4、争取资金任务完成情况

加强了与上级部门的沟通和衔接,积极为我区可以争取资金的项目办理相关手续,全年共计上报争取资金项目14个,总金额达2200万元。同时上报了2016年城市棚户区基础设施建设项目,年内争取中央资金项目5个。

(三)节能减排工作完成情况

面对房地产市场持续下行,经济形势严峻复杂的现状,我区节能减排工作推进难度也遇到了前所未有的挑战,在这样的形势下,我局始终坚持以可持续绿色发展为主题,按照市政府节能减排工作领导小组各项工作的总体部署和要求,继续加大节能减排监管力度,落实各项工作措施,加快经济结构调整步伐,全面完善公共机构节能制度,在深层次上强化全民节能减排理念,圆满完成上一年节能减排各项目标任务,预计年内万元GDP能耗下降1.7%。今年加强了节能监察排机构能力建设,积极向中央争取解决资金86万元,向区政府申请调拨节能监察机构能力建设车辆2台,机关办公设备购置正在筹备当中。

(四)稽察工作完成情况

一是对宇生乐丰农业公司段家窑村“菜篮子”工程蔬菜基地建设项目进行稽查。由于公司和村民产生土地纠纷,后经我局与企业协商,决定追回其2014年自治区预算内基本建设投资(100万元)。二是对西龙王庙万惠农副产品批发市场信息系统和检验检测系统项目进行稽查,目前该项目正在做后期配套建设。三是配合自治区和市两级稽查办,就我区未开工项目进行稽查。四是对司法局业务用房建设进行稽查,并积极协调相关部门确定以购买企业办公楼的形式用好中央资金(377万元),目前业务用房已具有初步使用条件。

(五)价格监督检查方面

根据上级相关文件要求,价格监督所先后开展了商业银行专项检查,民办幼儿园教育收费检查,医药价格检查,中秋和国庆期间市场价格监督检查等,进一步加强了市场监管,稳定了市场价格。进一步完善了“12358”价格举报操作系统和平台,提高价格举报办理工作水平。截至目前共受理咨询及举报电话59起,办结率百分之百。

(六)其他工作完成情况

我局立足工作实际,紧扣工作职能,积极推动经济体制改革,公车改革,医疗体制改革,各项社会管理等工作,统筹推进城市棚户区基础设施建设。努力推进国开行东棚子,西乌素图等6个村总额度37亿元的棚户区改造贷款项目可行性研究报告,节能评估报告的批复。努力推进毫赖沟,段家窑,班定营,倘不浪等各村“十个全覆盖”和新农村建设项目的立项手续办理。努力推进金圆社区、县府街社区以及七中、一间房小学、业体校操场改造等社会事业项目的手续办理。协助完成好了消防、防汛、安监、维稳、环境保护、民族宗教、处理企业遗留问题、信访普法及司法业务用房上级资金使用等其他工作。

另外,在今年后一个阶段,要全力按照既定时间表切实推进调研、收集资料、初稿评审、党政会议审定等相关环节。保质保量指导完成“十三五”各个专项规划的编制工作,确保人代会上顺利通过。

(七)党的建设情况

坚持把党建和促发展结合起来,树立“抓党建从经济出发,抓经济从党建入手”的思想,努力实现实现党建工作和经济发展的同步落实,积极开展“五个一”工作,狠抓思想政治、理论武装、支部建设、党风廉政、干部队伍等建设工作,发挥了局党委及成员抓好党建的主体责任。多次召开班子会议就落实“两个责任”进行安排部署,要求所有党员干部都要把“三严三实”、“攻坚克难、勇于担当”的相关要求落实到具体工作和行动中。局党委多次深入企业指导非公党支部工作,要求支部将着力点放到生产一线工人当中,发挥基层党员的引领带动作用。全局坚持落实中央“八项规定”,把日常考勤、节假日公车封存、三公经费管理、杜绝公款采购节日礼物和公款吃喝等各项工作融入日常干部队伍管理工作当中,领导班子成员坚持做到以身作则,带好头、领好路。积极落实“勇于担当、攻坚克难”工作,重点攻坚的难点问题进展顺利。