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呼和浩特市回民区政务服务中心2019年度预算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算收支增减变化情况说明

二、关于2019年度预算安排情况说明

(一)关于部门收支总体预算情况说明

(二)关于部门收入总体预算情况说明

(三)关于部门支出总体预算情况说明

(四)关于财政拨款收支总体预算情况说明

(五)关于一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

(六)关于一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

(七)关于政府性基金预算支出情况说明

(八)关于财政拨款 “三公经费支出预算情况说明

1、三公经费财政拨款支出预算总体情况说明

2、三公经费较上年增减变化原因等说明

3、“三公”经费按“公务接待费”、因公出国(境)费”、“公务用车购置费”、“公务用车运行与维护费”详细说明。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购安排情况

(三)国有资产占用情况

(四)重点项目预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门预算公开表

   一、部门收支预算总表

    二、部门预算收入总表

    三、部门预算支出总表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

   七、按政府经济科目财政拨款基本支出预算表

    八、政府性基金预算支出表

    八、财政拨款“三公”经费支出预算表


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

积极推进简政放权、放管结合、优化服务,全面深化行政审批制度改革。紧紧围绕“依法、公开、便民、高效”的服务宗旨,完善制度建设,提升服务水平,提高办事效率。紧跟群众需要,完善服务措施,

二、机构设置及单位构成情况

1、部门职责:指导、协调区属各职能部门的各窗口开展正常的行政审批业务和公共服务工作,为公民、法人及其他社会组织提供“一站式”服务。

2、纳入2019年部门预算编制范围的单位1个,其中机关本级0个,直属事业单位1个。核定编制总数8个名,其中机关行政编制0名,机关工勤编制0名,事业编制8名;现有在岗职工6名,其中一般公共预算财政拨款6人,经费自理0人,编外聘用人员3人,退休0人。

3、单位设置:呼和浩特市回民区政务服务中心为全额拨款事业单位,下设二级单位0个,单位内设综合股、管理股、信息股3个办公室。

第二部分 2019年度部门预算情况说明

一、关于2019年度预算收支增减变化情况说明

2019年我单位预算数为224.4万元,比2018年增长18.3万元,由于人员工龄增长,相应的支出增加。

二、关于2019年度预算安排情况说明

(一)关于2019年度部门收支总体预算情况说明

本部门2019年度收入安排总计224.4万元,支出总计224.4万元,与2018年度相比,收入总计增加18.3万元,增长8%;支出总计增加18.3万元,增长8%。主要原因:基本支出逐年递增,导致2019年比上年度预算增加。

(二)关于2019年度部门收入总体决算情况说明

本部门2019年度收入安排合计224.4万元,其中:财政拨款收入224.4万元,占100 %;

(三)关于2019年度部门支出总体预算情况说明

本部门2019年度支出安排合计224.4万元,其中: 基本支出 64.4 万元,28占%;项目支出160万元,72占%;

(四)关于2019年度财政拨款收支总体预算情况说明

本部门2019年度财政拨款安排收入总计224.4万元,支出总计224.4万元,与2018年度相比,收入增加18.3万元,增长8%;支出增加18.3万元,增长8%。主要原因:基本支出逐年递增,导致2019年预算比上年增加。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款安排支出合计224.4万元,其中:基本支出64.4万元,占 28%;项目支出 160万元,占 72%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出64.4万元,其中:人员经费 62.1万元,主要包括:(1)基本工资:19.9万元,(2)津贴补贴:15.4万元;(3)绩效工资:8.3万元,(4)机关事业单位基本养老保险缴费:7.7万元,(5)职业年金缴费:3万元,(6)其他社会保障缴费:0.6万元,(7)住房公积金:4.9万元;(8)事业单位医疗支出:2.3万元;基本支出较上年增长7.5万元,主要原因:由于在职员工工龄逐年递增,工资及社保费用加大。(9)商品和服务支出:办公费2.3万元

项目支出:160万元,其中电费:9.6万元,取暖费:15.6万元,水费:3.6万元,物业管理费万元:32.0,租赁费万元:13.5,工勤工资万元:9万元,伙食费70.1万元,工勤医保养老:6.6万元;项目支出较上年增长10.8万元,主要原因是:中心增加用电量,水费涨价,中心工作人员增加伙食费增加等原因。

(七)关于2019年度政府性基金预算支出情况说明

本部门没有安排基金支出

(八)关于2019年度财政拨款三公经费支出预算情况说明

我单位今年没有“三公”经费预算。

我单位今年没有因公出国(境)费用支出。

我单位今年没有公务用车购置及运行维护费用支出。

我单位今年没有公务接待费用支出。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我单位没有机关运行经费支出费用。

(二)政府采购支出情况

我单位没有政府采购支出费用。

(三)国有资产占用情况说明

我单位没有国有资产占用情况。

(四)绩效目标设置情况

根据2019年部门预算编制要求,我单位对重点项目预算的绩效目标进行公开。(见附表)

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:付文娟        联系电话:3959216

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Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2019/08/22 16:38:44