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部 门 支 出 预 算 总 表

单位:万元
科 目 编 码科目名称合计基本支出项目支出事业单位经营 支 出上缴上级支出附属单位上缴 收 入
    123456
   项目支出合计914.14  914.14    
2050101办公经费10.00  10.00    
2050201工资福利支出108.83  108.83    
2050201离退休费0.57  0.57    
2050201商品和服务支出605.05  605.05    
2050201资本性支出(二)185.55  185.55    
2050202商品和服务支出3.00  3.00    
2019999其他对个人和家庭补助1.14  1.14    
   工资福利支出31,637.29 31,637.29     
2050801  基本工资12,166.97 12,166.97     
2050801  津贴补贴6,414.33 6,414.33     
2050101  奖金3.76 3.76     
2050801  绩效工资2,912.47 2,912.47     
2050801  机关事业单位基本养老保险缴费3,988.71 3,988.71     
2050801  职业年金缴费1,595.48 1,595.48     
2101102  职工基本医疗保险缴费1,196.61 1,196.61     
2101103  公务员医疗补助缴费2.23 2.23     
     其他社会保障缴费307.75 307.75     
2050801    失业保险99.29 99.29     
2050801    工伤保险39.89 39.89     
2050801    生育保险139.60 139.60     
2101102    大额医疗保险25.29 25.29     
2101102    文革基残医疗补助3.68 3.68     
2210201  住房公积金2,572.60 2,572.60     
     其他工资福利支出476.38 476.38     
2050801    其他工资福利支出221.21 221.21     
2050302    班主任津贴255.17 255.17     
   商品和服务支出2,264.91 2,264.91     
2050801  办公费364.54 364.54     
2050203  印刷费9.20 9.20     
2050203  水费72.71 72.71     
2050203  电费97.55 97.55     
2050801  邮电费56.52 56.52     
2050203  取暖费370.02 370.02     
2050203  物业管理费12.90 12.90     
2050203  差旅费51.42 51.42     
2050203  维修(护)费467.72 467.72     
2050202  租赁费2.00 2.00     
2050203  培训费92.89 92.89     
2050203  专用材料费73.70 73.70     
2050203  劳务费583.34 583.34     
2050202  工会经费5.40 5.40     
2050203  公务用车运行维护费3.00 3.00     
2050203  其他交通费用2.00 2.00     
   对个人和家庭的补助1,750.42 1,750.42     
2050801  离休费56.51 56.51     
2050302  退休费1,569.28 1,569.28     
2050302  生活补助85.89 85.89     
2050801  医疗费补助26.20 26.20     
2050203  其他对个人和家庭的补助12.54 12.54     
   资本性支出77.54 77.54     
2050203  办公设备购置54.84 54.84     
2050202  专用设备购置1.70 1.70     
2050202  大型修缮21.00 21.00     
     36644.30 35730.16914.14000

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