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回民区机关事务管理局2019年度预算公开报告

回民区机关事务管理局2019年度预算公开报告

  

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算收支增减变化情况说明

二、关于2019年度预算安排情况说明

(一)关于部门收支总体预算情况说明

(二)关于部门收入总体预算情况说明

(三)关于部门支出总体预算情况说明

(四)关于财政拨款收支总体预算情况说明

(五)关于一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

(六)关于一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

(七)关于政府性基金预算支出情况说明

(八)关于财政拨款三公经费支出预算情况说明

   1三公经费财政拨款支出预算总体情况说明

   2三公经费较上年增减变化原因等说明

3、“三公”经费按“公务接待费”、因公出国(境)费”、“公务用车购置费”、“公务用车运行与维护费”详细说明。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购安排情况

(三)国有资产占用情况

(四)重点项目预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门预算公开表

   一、部门收支预算总表

    二、部门预算收入总表

    三、部门预算支出总表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

   七、按政府经济科目财政拨款基本支出预算表

    八、政府性基金预算支出表

    八、财政拨款“三公”经费支出预算表


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

为机关服务,为群众服务,为领导服务。为机关党政办公大楼做好后勤保障工作,保证机关工作正常运行。坚持服务方向,强化服务意识。

二、机构设置及单位构成情况

纳入2019年部门预算编制范围的单位1个:直属事业单位1个。核定编制数10人,在岗职工7人,退休4人,其中一搬公共预算财政拨款11人,,呼和浩特市回民区机关事务管理局为全额拨款事业单位。

第二部分 2019年度部门预算情况说明

一、关于2019年度预算收支增减变化情况说明

2019年我局预算数为:1390.57万元;其中:

(一)基本支出:75.4万元,(1)人员支出:72.77万元(工资福利支出:72.19万元;对个人及家庭补助支出:0.58万元)

(二)商品和福利支出:2.66万元

(三)项目支出:1315.14万元

2018年增长了437.9万元,原因如下:(12018年物业费预算数为:100万元,2019年比2018年增长了313.7万元,2019年回民区政府办公区域、回民区纪委监察委及回民区图书馆物业费:413.7万元;(22019年增设公务用车信息化监督管理平台建设费用:30万元;(32018年综合执法平台预算经费为10万元,2019年综合执法平台预算经费为50万元,比2018年增加40万元,因2018年预算减少综合执法平台无法正常运行,并拖欠车辆保险费、检车费、维修费用。(4)食堂经费比2018年增加了36万元,用于新增人员就餐补贴以及弥补物价上涨,采购资金不足,需增加食堂经费。

二、关于2019年度预算安排情况说明

(一)关于2019年度部门收支总体预算情况说明

本部门2019年度收入安排总计1390.5万元,支出总计1390.5万元,与2018年度相比,收入总计增加437.82万元,增长45 %;支出总计增加437.82万元,增长45 %。主要原因:(12018年物业费预算数为:100万元,2019年比2018年增长了313.7万元,2019年回民区政府办公区域、回民区纪委监察委及回民区图书馆物业费:413.7万元;(22019年增设公务用车信息化监督管理平台建设费用:30万元;(32018年综合执法平台预算经费为10万元,2019年综合执法平台预算经费为50万元,比2018年增加40万元,因2018年预算减少综合执法平台无法正常运行,并拖欠车辆保险费、检车费、维修费用。(4)食堂经费比2018年增加了36万元,用于新增人员就餐补贴及弥补物价上涨,采购资金不足,需增加食堂经费。

(二)关于2019年度部门收入总体决算情况说明

本部门2019年度收入安排合计1390.5万元,其中:财政拨款收入1390.5万元,占100 %

(三)关于2019年度部门支出总体预算情况说明

本部门2019年度支出安排合计1390.5万元,其中:基本支出75.4万元,占5%;项目支出1315.14万元,占95%.

(四)关于2019年度财政拨款收支总体预算情况说明

本部门2019年度财政拨款安排收入总计1390.5万元,支出总计1390.5万元,与2018年度相比,收入增加437.9万元,45 %;支出增加437.9万元,增长45 %。主要原因:(12018年物业费预算数为:100万元,2019年比2018年增长了313.7万元,2019年回民区政府办公区域、回民区纪委监察委及回民区图书馆物业费:413.7万元;(22019年增设公务用车信息化监督管理平台建设费用:30万元;(32018年综合执法平台预算经费为10万元,2019年综合执法平台预算经费为50万元,比2018年增加40万元,因2018年预算减少综合执法平台无法正常运行,并拖欠车辆保险费、检车费、维修费用。(4)食堂经费比2018年增加了36万元,用于新增人员就餐补贴及弥补物价上涨,采购资金不足,需增加食堂经费。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款安排支出合计1390.5万元,其中:基本支出75.4万元,占5%;项目支出1315.14万元,占95%

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出75.4万元,其中:人员经费72.77万元,主要包括:工资福利支出:72.19万元;对个人及家庭补助支出:0.58万元,较上年减少34.85万元,主要原因是:人员减少;公用经费2.66万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费,较上年减少0.76万元,主要原因是:人员减少。

七)关于2019年度政府性基金预算支出情况说明

本部门没有政府性基金预算支出

(八)关于2019年度财政拨款三公经费支出预算情况说明

1三公经费财政拨款支出预算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为1万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出预算为1万元;公务接待费支出预算为0万元。

2、“三公”经费较上年增减变化原因说明

2019年度财政拨款三公经费支出预算与2018年相比,减少1万元,减少50 %。情况的原因:财政预算减少。

3三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务用车购置及运行维护费支出1万元。其中:公务用车运行维护费支出1万元,用于我局公务用车维修维护,车均运维费1万元,较上年减少1万元,主要原因是财政预算减少。财政拨款开支的公务用车保有量为24辆。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出安排1390.5万元,比2018年增加437.9万元,增长45%。主要原因是:(12018年物业费预算数为:100万元,2019年比2018年增长了313.7万元,2019年回民区政府办公区域、回民区纪委监察委及回民区图书馆物业费:413.7万元;(22019年增设公务用车信息化监督管理平台建设费用:30万元;(32018年综合执法平台预算经费为10万元,2019年综合执法平台预算经费为50万元,比2018年增加40万元,因2018年预算减少综合执法平台无法正常运行,并拖欠车辆保险费、检车费、维修费用。(4)食堂经费比2018年增加了36万元,用于新增人员就餐补贴及弥补物价上涨,采购资金不足,需增加食堂经费。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度财政性资金政府采购支出预算安排总额0万元

(三)国有资产占用情况

截至201911日,本部门共有车辆24辆,较2018年没有变化。国有资产没有变化。

(四)预算绩效管理工作开展情况

本单位不涉及预算绩效管理工作

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(四)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十一)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十二)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十三)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:闫慧娟   联系电话:3821366

 

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